内审报告怎么写(内审检查报告范文)

内审检查报告范文。

一、背景。

为提高公司内部管理水平，规范公司运营行为，促进公司可持续发展，本次内部审查着重检查了公司财务部门、采购部门和销售部门的相关工作。

二、内部审查的范围和方法。

审查范围包括公司财务部门、采购部门和销售部门，审查方法主要采用文献资料审查和现场实地考察相结合的方式。

三、审查结果。

（一）公司财务部门。

1、会计账簿的编制和管理流程规范，符合财务会计制度的要求。

2、财务预算编制缺乏合理性，预算的收入和支出存在较大偏差。

3、公司内部控制存在漏洞，财务管理不够严格，导致资金管理不规范。

（二）采购部门。

1、采购流程比较规范，但存在一定的管理漏洞。

2、采购合同的管理存在差异，需要加强规范和统一性。

3、采购部门内部工作协调不够顺畅，需要加强部门间沟通和协作。

（三）销售部门。

1、销售流程规范，但销售工作存在一定的经验不足。

2、销售合同管理不够严格，需要加强规范和不良合同处置。

3、销售与客户沟通交流不够及时，客户需求得不到及时满足。

四、改进措施。

对于本次审查中发现的问题，我们提出了以下的改进措施：

（一）公司财务部门。

1、 加强预算编制管理，提高预算的合理性和准确性。

2、 完善内部控制制度，加强资金监管管理。

（二）采购部门。

1、 加强对采购合同的管理，尤其是不良合同的处置。

2、 充分发掘采购部门内部潜力，加强部门间的协作与沟通。

（三）销售部门。

1、 加强销售人员的培训和经验积累，提高销售业务水平。

2、 加强销售合同的管理，完善销售管理制度。

3、 建立健全客户信息管理系统，加强客户沟通管理。

五、结论。

本次内部审查发现了公司财务部门、采购部门和销售部门存在的问题，并提出了相应的改进措施。我们相信，在公司领导和全体员工的共同努力下，公司的内部管理水平将会得到持续的提高。

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